| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201628 |
4.11.2016 |
stravné lístky na mesiac november 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 607,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201629 |
4.11.2016 |
Workoutové ihrisko Stará Turá |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
16 485,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201630 |
4.11.2016 |
Oprava a výmena opotrebovaných častí stroja - fermentor |
AGRO-EKO spol.s.r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201631 |
8.11.2016 |
Oprava spevnených plôch - časť Papraď |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
2 253,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201632 |
11.11.2016 |
Dodávka výhrevných kobercov |
TERKO - CZ s.r.o. |
|
1 475,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201633 |
11.11.2016 |
Dodávka vitína pred Domom kultúry + montáž |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201634 |
11.11.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s. r. o. |
46934405 |
1 968,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160550 |
16.11.2016 |
ND na traktor. vlečku |
AGROSKLAD |
33565830 |
421,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16814 |
16.11.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
192,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000385 |
16.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 028,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
16.11.2016 |
betonárske práce - fontána |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
721,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160159 |
16.11.2016 |
opravy kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
619,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100002 |
16.11.2016 |
práce nakladačom, úprava terénu Palčekové |
Nemec Vladimír |
41380916 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600179 |
16.11.2016 |
servis NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
426,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368668261 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368762324 |
16.11.2016 |
mobilný internet na verejné osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201635 |
16.11.2016 |
Dodávka vianočnej výzdoby |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368671185 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368669356 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368667761 |
16.11.2016 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
