| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5368670194 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368667578 |
16.11.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161784 |
16.11.2016 |
servisné práce plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216042828 |
16.11.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600689 |
16.11.2016 |
ND na dopravu |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
55,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160004 |
16.11.2016 |
ložisko, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
92,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010057 |
16.11.2016 |
prepravné skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
16.11.2016 |
ND na vozidlá |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
128,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16261 |
16.11.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000393 |
16.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 635,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011643478 |
16.11.2016 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011643479 |
16.11.2016 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201636 |
18.11.2016 |
Rekonštrukcia spevnenej plochy pred Domom smútku |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
8 047,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160832 |
21.11.2016 |
ND na Traktobager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
136,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116107509 |
21.11.2016 |
stravné lístky na mesiac oktober 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 194,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016-02-005816 |
21.11.2016 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
59,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000402 |
21.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
606,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004887 |
21.11.2016 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 066,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601616 |
21.11.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 870,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8789348009 |
21.11.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,99 EUR |
