| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1600002 |
13.9.2016 |
klin. remeň, ND |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
87,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160058 |
13.9.2016 |
materiál stavebný |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
101,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600304 |
13.9.2016 |
lano spojky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011636045 |
13.9.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011636044 |
13.9.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
13.9.2016 |
výroby obruby na fontánu z umelého kameňa |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
1 171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000359 |
13.9.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
536,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100555 |
13.9.2016 |
kamenivo 0/2 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
28,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201683 |
13.9.2016 |
rozrušenie betonu |
Podolan Jozef |
3459617 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016358 |
13.9.2016 |
odlučovač ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161145 |
13.9.2016 |
renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
81,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116095157 |
13.9.2016 |
stravné lístky na august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3788418715 |
13.9.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7788418687 |
13.9.2016 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
29,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11161456 |
13.9.2016 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
195,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016315 |
13.9.2016 |
klinová remeň na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
373,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161297 |
13.9.2016 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601406 |
13.9.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 851,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21160085 |
14.9.2016 |
ND medzikružie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000366 |
14.9.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 293,97 EUR |
