Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 216015531 | 22.8.2016 | kancel.potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 27,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602004398 | 22.8.2016 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 36,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7787487585 | 26.8.2016 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1787487608 | 26.8.2016 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216032827 | 26.8.2016 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016292 | 26.8.2016 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254160049 | 26.8.2016 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 41,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10216213 | 26.8.2016 | zhotovenie púzdier | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602004570 | 26.8.2016 | toner Canon | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 40,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016037 | 26.8.2016 | lokálna oprava strechy objektu zberný dvor | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 292,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191167 | 26.8.2016 | olej mogul TSF | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160254 | 26.8.2016 | tlaková skúška plynu | REGAS s.r.o. | 46350314 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16012 | 26.8.2016 | servis fermentor-zberný dvor | AGRO-EKO spol. s r.o. | 45193967 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201663 | 26.8.2016 | rozrušovanie betónu | Podolan Jozef | 3459617 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016129 | 26.8.2016 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 661319 | 26.8.2016 | vyzbroj stožiaru | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 294,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20166173 | 26.8.2016 | nakladanie kamionu | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000312 | 26.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 150,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051613899 | 26.8.2016 | el. energia preplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -221,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16010040 | 26.8.2016 | preprava skla | Profi Service Truck s.r.o. | 47077174 | 328,32 EUR |
