Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5355722426 | 18.8.2016 | internet verejné osvetlenie | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442262880 | 18.8.2016 | náradie na VO | BERNER, s. r. o | 35602210 | 175,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601601086 | 18.8.2016 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 32,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160462 | 18.8.2016 | jokel, tyč | Spoj-Ocel | 17537452 | 36,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600230 | 18.8.2016 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14160467 | 18.8.2016 | dopravné zrkadlo | SATES a.s. | 31628541 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000267 | 18.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 971,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254160044 | 18.8.2016 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 54,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601601134 | 18.8.2016 | kábel CYKY J3 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 39,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016003193 | 18.8.2016 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 446,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 661244 | 18.8.2016 | zmršťovacia bužirka | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6786559855 | 18.8.2016 | tel. hovory a internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1786559874 | 18.8.2016 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16166 | 18.8.2016 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216027895 | 18.8.2016 | internet tehelňa | RadioLAN | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016240 | 18.8.2016 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160030 | 18.8.2016 | štetce | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 22,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101601019 | 18.8.2016 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 6 850,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442263530 | 18.8.2016 | račňa | BERNER, s. r. o | 35602210 | 18,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000276 | 19.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 131,26 EUR |
