Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016312 | 16.8.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 568,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016313 | 16.8.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 275,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016314 | 16.8.2016 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016315 | 16.8.2016 | odvoz odpadu | Puškárová Zdenka | 61,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016316 | 16.8.2016 | odvoz odpadu | Smart Dent | 50203509 | 16,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016317 | 16.8.2016 | dovoz materiálu | Redaj František | 9,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016318 | 16.8.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 500,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016319 | 16.8.2016 | zametanie | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016320 | 16.8.2016 | použitie plošiny | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 65,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016321 | 16.8.2016 | použitie plošiny | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016322 | 16.8.2016 | použitie plošiny | Kovač Pavol | 90,84 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2016 | 16.8.2016 | Zmluva o zabezp.a financovaní sep.zberu | ELEKOS | 37857690 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016323 | 17.8.2016 | použitie plošiny | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016324 | 17.8.2016 | dovoz vody | Očenáš Śtefan | 37,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016325 | 17.8.2016 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 94,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016326 | 17.8.2016 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016327 | 17.8.2016 | použitie plošiny | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 96,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016328 | 17.8.2016 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016329 | 17.8.2016 | rezanie betonu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016330 | 17.8.2016 | zber elektroodpadu | AVE Východ s.r.o. | 50273884 | 242,71 EUR |
