|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016281 |
14.7.2016 |
spotreba vody za 2. štvrrok 2016 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
64,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016282 |
14.7.2016 |
druhotné suroviny, lepenka, papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 664,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016283 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
33,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016284 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
23,99 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016284 |
14.7.2016 |
druhotné suroviny, plasty |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
30,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016286 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
28,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016287 |
14.7.2016 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
55,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016288 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
26,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016289 |
14.7.2016 |
použitý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
54,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016290 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
417,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016291 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
113,03 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016292 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
27,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016293 |
14.7.2016 |
druhotné suroviny plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 903,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016294 |
14.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
612,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016295 |
14.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
188,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016296 |
14.7.2016 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016297 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
VM Profit |
402272958 |
14,94 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016298 |
14.7.2016 |
dovoz dreva |
Biesik Jaroslav |
|
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016299 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Alušic Jaroslav |
|
14,09 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016300 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Ostrovska Martina |
|
43,44 EUR |