|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2016 |
1.7.2016 |
Rámcová zmluva RZ-ZSE-0701206-03 |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2016 |
1.7.2016 |
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č.ZP-ZSE0723201501-A |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2016 |
1.7.2016 |
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č.ZP-ZSE1020201513-A |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2016 |
1.7.2016 |
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č.ZP-ZSE0715201501-A |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016244 |
13.7.2016 |
práce na príprave jarmoku 2016 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
3 531,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016246 |
13.7.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016247 |
13.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
242,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016248 |
13.7.2016 |
použitie plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
96,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016249 |
13.7.2016 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 333,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016250 |
13.7.2016 |
orez drevín |
Nupo s.r.o. |
|
199,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015251 |
13.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
558,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016252 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Gregorová Žaneta |
|
36,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016253 |
13.7.2016 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
171,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016254 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Volár Miroslav |
|
28,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016255 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Nedbálek Pavol |
|
16,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016256 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Alušicová Vlasta |
|
40,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016257 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
35,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016258 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Slezáková Renáta |
|
34,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016259 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
66,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016260 |
13.7.2016 |
výkon nakladača |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
15,00 EUR |