| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011623232 |
14.6.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000236 |
14.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 024,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21611618 |
14.6.2016 |
popruhy a chrániče predkolenia |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
119,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016106 |
14.6.2016 |
vložné na snem |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160692 |
14.6.2016 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7060836 |
14.6.2016 |
tráva ihrisková -Mierova |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
702,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160406 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
97,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160374 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
427,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600827 |
14.6.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 758,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7785627983 |
14.6.2016 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5785628001 |
14.6.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016038 |
14.6.2016 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
133,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660919 |
14.6.2016 |
zmršťovacie spojky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
74,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160032 |
14.6.2016 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
348,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016079 |
14.6.2016 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
232,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016087 |
14.6.2016 |
doprava hliny |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 738,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160025 |
14.6.2016 |
farba |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051608602 |
14.6.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
293,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016019 |
14.6.2016 |
štrkopiesok 0--22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016202 |
14.6.2016 |
dovoz kameniva |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
7,56 EUR |
