| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016169 |
16.5.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
17,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016170 |
16.5.2016 |
uloženie odpadu |
SEVOTECH s.r.o. |
36013561 |
17,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016171 |
16.5.2016 |
odvoz odpadu VK |
Janso Ivan |
|
36,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016172 |
16.5.2016 |
zapožičanie stanu |
Obec Lubina |
00311731 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016173 |
16.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
450,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016174 |
16.5.2016 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016175 |
16.5.2016 |
odvoz bioodpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016176 |
16.5.2016 |
uloženie odapdu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
17,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016177 |
16.5.2016 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016178 |
16.5.2016 |
uloženie odpadu |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
39,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016179 |
16.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
603,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016180 |
16.5.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
265,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016181 |
16.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016182 |
16.5.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
170,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016183 |
16.5.2016 |
uloženie odpadu |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
818,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016184 |
16.5.2016 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016185 |
16.5.2016 |
kovový odpad |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
813,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016186 |
16.5.2016 |
druhotné suroviny, vlnitá lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016187 |
16.5.2016 |
dovoz materiálu |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016188 |
16.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny pri oreze |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
346,20 EUR |
