| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011724457 |
25.4.2017 |
el. energia str.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1723472 |
25.4.2017 |
el. energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011723471 |
25.4.2017 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017028 |
25.4.2017 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 600,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000904 |
25.4.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 543,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001655 |
25.4.2017 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4795053076 |
25.4.2017 |
telekomunikačné služby, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795053095 |
25.4.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700468 |
25.4.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 536,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
25.4.2017 |
kurz obsluhy pil a krovinorezov |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
502,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051706259 |
25.4.2017 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
504,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051705839 |
25.4.2017 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
244,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201720 |
25.4.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170043 |
25.4.2017 |
prepínač, cinol |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171000029 |
25.4.2017 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
35,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170030 |
25.4.2017 |
podny kondicioner |
Linia Trenčín |
46291865 |
547,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700087 |
25.4.2017 |
servis Fabia NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117007 |
25.4.2017 |
servis NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117006 |
25.4.2017 |
ND na opravu NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
819,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122017 |
25.4.2017 |
prerábka vzduchového potrubia ku kompresoru |
Ján Durec |
37022679 |
1 080,91 EUR |
