| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017089 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu |
Fraštiova Zuzana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017090 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu |
Bachar Ivan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017091 |
24.3.2017 |
odobraté plasty |
De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. |
46762361 |
1 198,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017092 |
24.3.2017 |
odobraté palety |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
170,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017093 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
28,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017094 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu |
Rojková Linda |
|
26,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017095 |
24.3.2017 |
uloženie odpadu |
Haruštiak Ladislav |
|
38,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017096 |
24.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
522,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2017 |
28.3.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A10817949 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017003 |
29.3.2017 |
VIbracná doska |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017134 |
31.3.2017 |
triedený zber Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017004 |
5.4.2017 |
Zámková dlažba červená pred hotel Lipa |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 750,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017005 |
5.4.2017 |
stravné lístky na mesiac apríl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 111,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017006 |
11.4.2017 |
Asfaltovanie |
Stavokomplet |
31443443 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2017 |
24.4.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2017 |
24.4.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2017 |
24.4.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017007 |
25.4.2017 |
Dodávka kosačky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670413 |
25.4.2017 |
páska cierna |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
16,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
25.4.2017 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
88,24 EUR |
