| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9711790098 |
13.3.2017 |
dodávka materiálu-plech |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
38,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117025682 |
13.3.2017 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 386,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017080 |
13.3.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
13.3.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
418,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700266 |
13.3.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 059,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000590 |
13.3.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 700,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170076 |
13.3.2017 |
materiál na betonovanie |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2794082837 |
13.3.2017 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5794082865 |
13.3.2017 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017122 |
13.3.2017 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA s.r.o. |
34096230 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706 |
13.3.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
73,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170060 |
13.3.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011717914 |
13.3.2017 |
el.energia-tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011717913 |
13.3.2017 |
el.energia-kanc. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201734 |
13.3.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170029 |
13.3.2017 |
ND na dopravu |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170009 |
13.3.2017 |
materiál na námestie |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
54,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017059 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017060 |
13.3.2017 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
185,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017061 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
530,40 EUR |
