| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1417 |
13.3.2017 |
pravidelné revízie el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
338,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1117 |
13.3.2017 |
pravidelné revízie el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
338,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700129 |
13.3.2017 |
ND |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
81,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217000159 |
13.3.2017 |
ND na SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700329 |
13.3.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
373,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217009483 |
13.3.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700289 |
13.3.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700005 |
13.3.2017 |
ND |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
68,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170014 |
13.3.2017 |
material na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
295,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170224 |
13.3.2017 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
759,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701863 |
13.3.2017 |
odstraňovač hrdze |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
105,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170167 |
13.3.2017 |
materiál na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
251,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700046 |
13.3.2017 |
oprava elektroinštalácie Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390582601 |
13.3.2017 |
tel.hovory-Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390583178 |
13.3.2017 |
tel.hovory-Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390583178 |
13.3.2017 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390581691 |
13.3.2017 |
tel.hovory-Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390580889 |
13.3.2017 |
tel. hovory-Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390580389 |
13.3.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390676165 |
13.3.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
