| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017029 |
21.2.2017 |
prevádzka sepurátorov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37300288 |
21.2.2017 |
konzultácie, mzdy |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170108 |
21.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
216,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
793119277 |
21.2.2017 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
44,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117015909 |
21.2.2017 |
stravné lístky na február 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 947,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37300503 |
21.2.2017 |
konzultácie účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8793119303 |
21.2.2017 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700048 |
21.2.2017 |
zváranie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100001 |
21.2.2017 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
21.2.2017 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
205,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700053 |
21.2.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
73,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170013 |
21.2.2017 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051700394 |
21.2.2017 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
851,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051700675 |
21.2.2017 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
993,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011710135 |
21.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
724,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011710134 |
21.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
171,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170003 |
21.2.2017 |
materiál tehelňa |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
89,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170673 |
21.2.2017 |
dielenský žeriav |
MEGAKUPA |
50410351 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700085 |
21.2.2017 |
brzdové obloženie, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
167,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217000088 |
21.2.2017 |
ND na Seko |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
238,61 EUR |
