| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017014 |
1.2.2017 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
24,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2017 |
3.2.2017 |
Dodatok č.1 k ZMluve o odbere elektroodpadu |
AVE Východ s.r.o. |
50273884 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201701 |
7.2.2017 |
stravné lístky na február 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 947,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002 |
9.2.2017 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117001140 |
9.2.2017 |
stravné lístky na január 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 144,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100003 |
9.2.2017 |
rezanie stromov a spracovanie drevnej hmoty |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 046,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100002 |
9.2.2017 |
žeriavnícke práce |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170001 |
9.2.2017 |
porfix, lepidlo |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
139,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700001 |
9.2.2017 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
83,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700004 |
9.2.2017 |
podpora Money S3 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170012 |
9.2.2017 |
komoda do kancelárie |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1750057 |
9.2.2017 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
9,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011705101 |
9.2.2017 |
el. energia - VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 144,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011705102 |
9.2.2017 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
647,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011705100 |
9.2.2017 |
el.energia, kancel. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
729,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011705103 |
9.2.2017 |
el.energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
171,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2017 |
14.2.2017 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2017 |
14.2.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170028 |
21.2.2017 |
udržiavací poplatok Gramis 2017 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217110016 |
21.2.2017 |
spät. zrkado |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
165,30 EUR |
