Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20160430 | 1.2.2017 | svetelný kábel | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 587,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160433 | 1.2.2017 | elektro materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 18,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11600254 | 1.2.2017 | elektrody | TECH-LIT SK | 50006193 | 271,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381798087 | 1.2.2017 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381797633 | 1.2.2017 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381796973 | 1.2.2017 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381795109 | 1.2.2017 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381888650 | 1.2.2017 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381795043 | 1.2.2017 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381795542 | 1.2.2017 | internet, tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016137 | 1.2.2017 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 533,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016568 | 1.2.2017 | vyčistenie ORL | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 836,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201600277 | 1.2.2017 | servis NM 476 BY | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 364,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16354 | 1.2.2017 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216058864 | 1.2.2017 | internet | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161028 | 1.2.2017 | tyč Fe | Spoj-Ocel | 1737452 | 358,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16003384 | 1.2.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 547,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101602108 | 1.2.2017 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 6 696,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16901719 | 1.2.2017 | redukcia na VO | ELV PRODUKT a. a. | 34110135 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321612058 | 1.2.2017 | gumová dlažba | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 2 280,00 EUR |
