| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6316 |
1.2.2017 |
revízia VO |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
190,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6216 |
1.2.2017 |
revizie VO osady |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
868,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160077 |
1.2.2017 |
osvetlenie priechodu pre chodcov |
ANIROLL s.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160015 |
1.2.2017 |
výbojky, predradník |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
531,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160214 |
1.2.2017 |
krovinorez Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
909,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160213 |
1.2.2017 |
pila Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160215 |
1.2.2017 |
material, naradie, rukavice |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
408,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111160 |
1.2.2017 |
rezanie stromov na cintoríne |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111159 |
1.2.2017 |
žeriavnícke práce na cintoríne |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111161 |
1.2.2017 |
spracovanie drevnej hmoty |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16121201 |
1.2.2017 |
materiál |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
130,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16121601 |
1.2.2017 |
ochranne rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
253,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160216 |
1.2.2017 |
servis píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
121,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612523 |
1.2.2017 |
autochemia, PHM |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
1 119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
1.2.2017 |
materiál na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
149,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016080 |
1.2.2017 |
monitoring chladenia v dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
1 628,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160014 |
1.2.2017 |
svietidlá |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
2 979,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65122016 |
1.2.2017 |
montáž kamerového systému v tehelni |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
870,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161856 |
1.2.2017 |
OPP |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
1 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
682016 |
1.2.2017 |
kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
20,00 EUR |
