| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1601729 |
15.12.2016 |
Monitor k PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
151,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4362016 |
15.12.2016 |
ND oprava vod.prípojky |
Ján Durec |
37022679 |
80,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10191805 |
15.12.2016 |
oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
468,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600260 |
15.12.2016 |
servis NM 891AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201641 |
16.12.2016 |
Dodávka materiálu na nasvietenie priechodu |
ANIROLL spols.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016546 |
16.12.2016 |
odvoz odpadu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
25,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016547 |
16.12.2016 |
výkon nakladača UNC |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016548 |
16.12.2016 |
materiál k osadeniu svetelného bodu |
Vakoš Ján |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016549 |
16.12.2016 |
použitie plošiny |
Ján Durec |
37022679 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016550 |
16.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
541,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016551 |
16.12.2016 |
výkon plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16003072 |
16.12.2016 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 923,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160058 |
16.12.2016 |
ročná a prevádzková kontrola detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570160123 |
16.12.2016 |
filtre, oleje |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
188,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051621996 |
16.12.2016 |
el. energia-nedoplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
373,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161048 |
16.12.2016 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160060 |
16.12.2016 |
workoutové ihrisko |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
13 737,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160495 |
16.12.2016 |
nábytok SKIPPI |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
444,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201642 |
16.12.2016 |
Vyčistenie ORL |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 836,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016061 |
19.12.2016 |
oprava strechy na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
267,00 EUR |
