| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
216053232 |
15.12.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5377422231 |
15.12.2016 |
internet zberný dvor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5377421732 |
15.12.2016 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5377519200 |
15.12.2016 |
internet na VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5377424074 |
15.12.2016 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5377424653 |
15.12.2016 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5377422048 |
15.12.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5377424163 |
15.12.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016530 |
15.12.2016 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116130907 |
15.12.2016 |
stravné lístky na december 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 334,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011648649 |
15.12.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011648650 |
15.12.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3611528551 |
15.12.2016 |
záhradkár 2017 |
New and Media Holding a.s. |
4725628 |
18,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0632016 |
15.12.2016 |
porez guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
421,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161034 |
15.12.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
322,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100009 |
15.12.2016 |
rekonštrukcia schodov Dom smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016205 |
15.12.2016 |
dodaný beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
189,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1680097 |
15.12.2016 |
výhrevne koberce - dom smútku |
TERCO-CZ s.r.o. |
26740583 |
1 475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
791218280 |
15.12.2016 |
tel. hovory , internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601675 |
15.12.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
