Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20160041 | 1.2.2017 | oprava alternátora | ELKON Pastorek Dušan | 17663407 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016015 | 1.2.2017 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 155,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016017 | 1.2.2017 | termostat, batérie | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 50,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801160527 | 1.2.2017 | asfaltovanie dom smútku | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 7 216,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161232 | 1.2.2017 | tabuľky, cvikačky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016167 | 1.2.2017 | revízie hasiacich prístrojov | Zongor Dušan | 41131151 | 92,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016096 | 1.2.2017 | chladnička | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216026831 | 1.2.2017 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 273,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216026834 | 1.2.2017 | A4 zložka s rýchlosvorkou | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016011 | 1.2.2017 | presklené dvere | Drevoexpres s.r.o. | 43857213 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600019 | 1.2.2017 | oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 781,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600020 | 1.2.2017 | PHM, oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 764,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560160233 | 1.2.2017 | ND tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254160096 | 1.2.2017 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 141,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160011 | 1.2.2017 | opravy kolies a defektov | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 209,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7061582 | 1.2.2017 | rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 86,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1920708964 | 1.2.2017 | telefon | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 188,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1920678847 | 1.2.2017 | ochranné sklo, púzdro | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6161786 | 1.2.2017 | brzdový valec, filter | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 189,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16003226 | 1.2.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 |
