| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
21.2.2017 |
kontrola bezpečnosti ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
1 159,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700018 |
21.2.2017 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
37,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5386186329 |
21.2.2017 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5386186251 |
21.2.2017 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5386184728 |
21.2.2017 |
tel. hoovry, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5386186840 |
21.2.2017 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5386280999 |
21.2.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27300545 |
21.2.2017 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220335 |
21.2.2017 |
plyn skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-244,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170026 |
21.2.2017 |
krížový čap |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
113,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700691 |
21.2.2017 |
vrtačka Makita |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201715 |
21.2.2017 |
za služby ochrany pred požiarmi |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217003987 |
21.2.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700136 |
21.2.2017 |
servis PC, počítač Ozimý |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
775,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000274 |
21.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 024,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700001 |
21.2.2017 |
vruty, kliešte |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700756 |
21.2.2017 |
čerpadlo, gurtne, vypúšt. kohút |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
271,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700124 |
21.2.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 021,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170031 |
21.2.2017 |
tyč, jokel |
Spoj-Ocel |
17537452 |
399,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700126 |
21.2.2017 |
trubica, štarter |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
57,67 EUR |
