| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1700223 |
22.2.2017 |
program ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011707900 |
22.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 141,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011707901 |
23.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
720,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000414 |
23.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 137,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017050 |
23.2.2017 |
členské na rok 2017 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170044 |
23.2.2017 |
matica, brzd.čeluste |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
461,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170043 |
23.2.2017 |
čap ľavý, pravý |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
166,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100025 |
23.2.2017 |
školenie obsluhy |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170163 |
23.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
290,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017015 |
23.2.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017016 |
23.2.2017 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017017 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Stančík Milan, Ing. |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017018 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Rais Mário |
|
97,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017019 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Penčák Jaroslav |
|
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017020 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
35,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017021 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
586,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017022 |
23.2.2017 |
zimná údržba |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017023 |
23.2.2017 |
zimná údržba |
Materská škola |
36129453 |
33,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017024 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
313,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017025 |
23.2.2017 |
druhotné suroviny, plasty |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 066,44 EUR |
