| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017046 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
276,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017047 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Prchlík Vladimír |
|
40,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017048 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
p. Zámečníková |
|
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017049 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Pastorková Monika |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017050 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
251,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017051 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
575,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017052 |
1.3.2017 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017053 |
1.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017054 |
1.3.2017 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017055 |
1.3.2017 |
výkon nakladača UNC |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017056 |
1.3.2017 |
odvoz stavebného odpadu |
smile4you. s.r.o. |
46474650 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017057 |
1.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017058 |
1.3.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
21,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017002 |
6.3.2017 |
stravné lístky na mesiac marec 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 386,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017043 |
13.3.2017 |
školenie obsluhy technických zariadení |
Lukáč spol. s r.o. |
50351877 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017001990 |
13.3.2017 |
filter olejový,vzduchový, tiahlo, a ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
439,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700116 |
13.3.2017 |
ND na multicar |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
201,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
13.3.2017 |
výroba ND |
Isis Indrustry, s.r.o. |
47387033 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700036 |
13.3.2017 |
servis NM 476 BY Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
102,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17017 |
13.3.2017 |
olejový radiátor |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
65,90 EUR |
