| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017062 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017063 |
13.3.2017 |
výkon nakladača |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017064 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Haruštiak Miroslav |
|
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017065 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Struhárik Dušan |
|
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017066 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Mackovič Dušan |
|
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017067 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
245,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017068 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017069 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017070 |
13.3.2017 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 354,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017071 |
13.3.2017 |
triedený zber obec Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017072 |
13.3.2017 |
odvoz odpadu |
Viteková Mária |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017073 |
13.3.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
7 496,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017074 |
13.3.2017 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
57,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017075 |
13.3.2017 |
uloženie odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017076 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
525,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170001 |
23.3.2017 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
243,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011718933 |
23.3.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011718934 |
23.3.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
23.3.2017 |
porez guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
155,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017069 |
23.3.2017 |
čerpadlo zubové na destu |
AU SERVIS spol.s r.o. |
36328979 |
231,28 EUR |
