Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170011 | 25.4.2017 | dlažba | Sanika group | 48206369 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5395079360 | 25.4.2017 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5394986369 | 25.4.2017 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5394986445 | 25.4.2017 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5394985959 | 25.4.2017 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5394984228 | 25.4.2017 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5394984909 | 25.4.2017 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5394984534 | 25.4.2017 | inter.tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700434 | 25.4.2017 | servis NM 697 CM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 598,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702001796 | 25.4.2017 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170021 | 25.4.2017 | ochranné prac.prostriedky | Pavol Čamek - KOVO | 34550488 | 182,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170019 | 25.4.2017 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 135,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91109246 | 25.4.2017 | náter.materiál,riedidlá | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 916,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1703023 | 25.4.2017 | diamax kotúč | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170088 | 25.4.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700455 | 25.4.2017 | servis NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 5 235,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201746 | 25.4.2017 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2147015212 | 25.4.2017 | internet tehelňa | RadioLAN | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1711700451 | 25.4.2017 | žiarovky,zdroj | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 44,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254170016 | 25.4.2017 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 56,95 EUR |
