| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017522 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017523 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
467,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017524 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
289,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017525 |
3.11.2017 |
dovoz materiálu |
Kraváriková Ľubica |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017526 |
3.11.2017 |
výkon nakladača |
Ing. Vráblová Jana |
|
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017527 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu VK |
Bielčiková Zdenka |
|
56,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017528 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu |
Mikušová Katarína |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017529 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu |
Žák Pavol |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
3.11.2017 |
Doozvučovanie Domu smútku Stará Turá |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
958,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017026 |
3.11.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 798,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017027 |
13.11.2017 |
Dodávka stožiarov ST280/76 P1-Z a základových roštov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
7 782,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017028 |
14.11.2017 |
Rekonštrukcia schodov na ul.Mýtnej BD 595 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 893,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2017 |
15.11.2017 |
Dohoda o zabezpečení povinnej práce |
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom |
42025524 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201700296 |
23.11.2017 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170098 |
23.11.2017 |
servis Tremo NM Z 001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
256,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220645 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - zberný dvor |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-12 244,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220644 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-200,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
23.11.2017 |
servis Carawella NM 241 AS |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701930 |
23.11.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
187,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701931 |
23.11.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
127,45 EUR |
