| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017149 |
28.11.2017 |
stavebné práce chodník oproti autobus.stanici |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
14 067,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011751893 |
28.11.2017 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011754315 |
28.11.2017 |
el.energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011754314 |
28.11.2017 |
el.energia -zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011751894 |
28.11.2017 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071534 |
28.11.2017 |
prac. rukavice, krmivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
372,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17103001 |
28.11.2017 |
materiál na zeleň |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
89,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701798 |
28.11.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 912,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051723502 |
28.11.2017 |
el. energia doplatok VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
452,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051723415 |
28.11.2017 |
el. energia doplatok str.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
190,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171504931 |
28.11.2017 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170429 |
28.11.2017 |
rekonštrukcia chodníkov, komunikácii, plocha pred Coop Jednota |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
65 717,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170070 |
28.11.2017 |
dlažba a materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
460,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017173 |
28.11.2017 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
396,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017170 |
28.11.2017 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 751,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306094 |
28.11.2017 |
výbojka CMH 100, 70 |
Kopun Vladimir |
11746106 |
311,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100389 |
28.11.2017 |
vesta |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
19,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170430 |
29.11.2017 |
rekonštrukcia chodníkov Hurbanova, Mýtna a MK Papraď |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
51 573,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170098 |
29.11.2017 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
35550488 |
168,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100384 |
29.11.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 798,09 EUR |
