Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017471 | 22.9.2017 | odvoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 32,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017471 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 500,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017472 | 3.11.2017 | polievanie betonu | BUILD SMILE, s.r.o. | 47588101 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017473 | 3.11.2017 | zemetanie | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 100,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017474 | 3.11.2017 | použitie plošiny | Holeša Frantzišek | 47,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017475 | 3.11.2017 | odvoz odpadu | Horňáková Eva | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017476 | 3.11.2017 | výkon nakladača | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017477 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 354,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017478 | 3.11.2017 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017479 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Slávik Peter | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017480 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 219,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017481 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 567,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017482 | 3.11.2017 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 033,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017483 | 3.11.2017 | druhotné suroviny, plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 403,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017484 | 3.11.2017 | odvoz odpadu z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 454,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017485 | 3.11.2017 | druhotné suroviny, papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 469,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017486 | 3.11.2017 | triedený zber odpadu | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 8 979,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017488 | 3.11.2017 | uloženie bioodpadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017489 | 3.11.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017490 | 3.11.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 22,80 EUR |
