Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017394 | 9.8.2017 | papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 397,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017395 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Dugovič Vratislav | 31,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017396 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Šopáková Vlasta | 9,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017397 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Schindler Gejza | 5,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017398 | 9.8.2017 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017399 | 9.8.2017 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017400 | 9.8.2017 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 9 128,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017401 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 146,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017402 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017403 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017404 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017405 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017406 | 25.8.2017 | uloženie biodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017407 | 25.8.2017 | zber druhotných surovín za júl 2017 | ELEKOS | 37857690 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017408 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 541,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017409 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 326,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017410 | 25.8.2017 | odvoz zeminy | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017411 | 25.8.2017 | odvoz odpadu VK | Gyorog Juraj | 35,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017412 | 25.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017413 | 25.8.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
