| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017355 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017356 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Mikušová Katarína |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017357 |
9.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
597,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017358 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Rojková Zdenka |
|
33,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017359 |
9.8.2017 |
dovoz materiálu |
Biesik Jaroslav |
|
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017360 |
9.8.2017 |
prevoz jurty |
TRIO OLGA.s.r.o. |
50337327 |
238,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017361 |
9.8.2017 |
zapožičanie stánkov |
Obec Hrachovište |
00311626 |
141,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017362 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Boor Dušan |
|
22,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017363 |
9.8.2017 |
smeťová nádoba |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017364 |
9.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
522,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017365 |
9.8.2017 |
dovoz kameňa |
Ožvát Ivan |
|
52,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017366 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Pribiš Miroslav |
|
23,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017366 |
16.8.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017367 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
HučkoMilan |
|
17,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017368 |
9.8.2017 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017369 |
9.8.2017 |
kosenie krajníc |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017370 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu VK |
Krchnavý Tomáš |
|
193,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017371 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
31,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017372 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017372 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
185,16 EUR |
