Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017315 | 31.7.2017 | uloženie bioopadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017316 | 31.7.2017 | nájom za pozemok | EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá | 35825481 | 2 050,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017317 | 31.7.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017318 | 31.7.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 22,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017319 | 31.7.2017 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 78,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017319 | 31.7.2017 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 6,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017321 | 31.7.2017 | uloženie bioodpadu | ALATERE, s.r.o. | 47158166 | 530,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017322 | 31.7.2017 | uloženie odpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 3,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017323 | 31.7.2017 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017324 | 31.7.2017 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 385,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017325 | 31.7.2017 | uloženie odpadu | EX METAL s.r.o. | 36336351 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017326 | 31.7.2017 | uloženie odpadu | Pakan Ondrej | 19,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017327 | 31.7.2017 | spotreba vody za 2.štvrťrok 2017 | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017328 | 31.7.2017 | druhotné suroviny-polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 32,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017329 | 31.7.2017 | odber plastov | ELEKOS | 37857690 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017330 | 31.7.2017 | triedený zber | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 1 597,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017331 | 31.7.2017 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 7 095,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017332 | 31.7.2017 | použitie plošiny | Hornaček | 218,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017333 | 31.7.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 178,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017334 | 31.7.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 585,60 EUR |
