Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017298 | 31.7.2017 | oprava osvetlenia | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 161,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017299 | 31.7.2017 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017300 | 31.7.2017 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 13,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017301 | 31.7.2017 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 13,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017302 | 31.7.2017 | odvoz elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 114,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017303 | 31.7.2017 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 708,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017304 | 31.7.2017 | dovoz vody | Molcová Emília | 23,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017305 | 31.7.2017 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017306 | 31.7.2017 | dovoz vody | FARMARIK s.r.o. | 50765370 | 77,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017306094 | 28.11.2017 | výbojka CMH 100, 70 | Kopun Vladimir | 11746106 | 311,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017306231 | 11.1.2018 | výbojky na VO | Kopun Vladimir | 11746106 | 359,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017307 | 31.7.2017 | odvoz odpadu | Rojková Jarmila | 22,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017308 | 31.7.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017309 | 31.7.2017 | použitie plošiny | Branti Com s.r.o. | 46739289 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017310 | 31.7.2017 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 85,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017310 | 10.8.2017 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017311 | 31.7.2017 | papier , lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 414,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017312 | 31.7.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 334,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017313 | 31.7.2017 | kosenie krajníc | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 974,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017314 | 31.7.2017 | odber odpadu z Holubyho chaty | Martinček Miroslav | 34400001 | 90,00 EUR |
