| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017221 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Nemethová Vladimíra |
|
316,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017222 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
81,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017223 |
30.6.2017 |
zapožičanie stánkov a košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
102,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017224 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017225 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Stavokomplet |
31443443 |
54,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017226 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
159,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017227 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
20,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172270 |
30.10.2017 |
materiál na opravu vod.potrubia |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
126,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017228 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
381,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017229 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017229 |
11.1.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017230 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Púdelka Vladimír |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017231 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Markech Milan |
|
52,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017232 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu |
Schindler Jozef |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017233 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017234 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017235 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017236 |
30.6.2017 |
triedený zber Dol.Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017237 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
517,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017238 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Ostrovska Martina |
|
43,44 EUR |
