Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017184 | 24.5.2017 | vývoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 223,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017185 | 24.5.2017 | uloženie odpadu a výkon nakladača | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 75,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017186 | 24.5.2017 | výkon nakladača | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. | 50474341 | 112,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017186 | 30.10.2017 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017187 | 24.5.2017 | odvoz odpadu VK | Ušiak Michal | 36,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017188 | 24.5.2017 | odvoz odpadu VK | Mikušová Lýdia | 75,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017189 | 24.5.2017 | mimoriadny vývoz komunálneho odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 52,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017190 | 24.5.2017 | uloženie odpadu | Slávik Milan | 16,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017191 | 24.5.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017192 | 24.5.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 328,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017193 | 24.5.2017 | odvoz odpadu | Kuchariková Dominika | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017194 | 24.5.2017 | odvoz odpadu | medňanský Peter | 37,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017195 | 24.5.2017 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 700,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017196 | 19.6.2017 | odvoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 146,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017197 | 19.6.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 264,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017199 | 19.6.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 572,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201720 | 25.4.2017 | odobratie sute | Podolan Jozef | 3459617 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017200 | 19.6.2017 | za odobraný použitý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 94,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017201 | 24.5.2017 | prevádzkovanie odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017201 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Kucharikova Dominika | 6,64 EUR |
