| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017143 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
Slávik |
|
12,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017144 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
Nemcová Dáša |
|
11,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017145 |
23.5.2017 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017146 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Dvončová Miroslava |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017147 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
507,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171475 |
31.10.2017 |
mikrobio.rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017148 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017148 |
28.11.2017 |
rekonštrukcia spevnených plôch ul.Dibrovova |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
24 921,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017149 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
147,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017149 |
28.11.2017 |
stavebné práce chodník oproti autobus.stanici |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
14 067,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171495 |
11.1.2018 |
kontajner 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
711,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201715 |
21.2.2017 |
za služby ochrany pred požiarmi |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017150 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017150 |
30.10.2017 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 509,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017151 |
23.5.2017 |
smeťová nádoba |
Mareková Magdaléna, Ing. |
37023217 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017151 |
30.10.2017 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 750,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017152 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Prachár Dušan |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017153 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
Štefíková Eva |
|
7,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017154 |
23.5.2017 |
oprava chodníka, Jiraskova ul. |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017155 |
23.5.2017 |
oprava chodníka, Jiraskova ul, |
GAS - MET s.r.o. |
|
40,00 EUR |
