Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017129 | 23.5.2017 | uloženie odpadu | Pastorek Miroslav | 12,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017129 | 22.9.2017 | posyp | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 642,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017130 | 23.5.2017 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 8 614,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017130 | 22.9.2017 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017131 | 23.5.2017 | elektroodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 363,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017132 | 23.5.2017 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017133 | 23.5.2017 | triedený zber Mor. Lieskové a Hrachovište | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 1 597,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017134 | 31.3.2017 | triedený zber Dolné Srnie | ELEKOS | 37857690 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017135 | 25.4.2017 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017135 | 23.5.2017 | uloženie zeminy | K.B.F. group s.r.o. | 36344761 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017136 | 23.5.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 309,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017137 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Materská škola | 36129453 | 21,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017138 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Pastorek Milan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017139 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Pollak Roman,st. | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017139 | 12.1.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 44,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017140 | 23.5.2017 | odvoz odpadu VK | Neuwirthová Tatiana | 86,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017140 | 31.10.2017 | chodník Jiráskova | Norma s. r. o. | 34148159 | 23 323,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017141 | 23.5.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017142 | 23.5.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 579,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017142 | 25.8.2017 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
