Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017101 | 22.5.2017 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 193,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017102 | 22.5.2017 | odvoz odpadu | Mikulec Andrej | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017103 | 22.5.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 565,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017103 | 30.10.2017 | odobratie sute | Podolan Jozef | 3459617 | 141,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017104 | 22.5.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 260,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017105 | 22.5.2017 | vývoz odpadu | Oú Lubina | 00311731 | 334,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017106 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017107 | 23.5.2017 | použitie plošiny | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017107 | 16.8.2017 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017108 | 23.5.2017 | príspevok za kontajnery | TextilEco a.s. | 44882033 | 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017109 | 23.5.2017 | druhotné suroviny papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 384,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017110 | 23.5.2017 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 979,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017111 | 23.5.2017 | zametanie areálu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 303,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017112 | 23.5.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 458,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017113 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Kubíčková Zdena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20171134 | 19.6.2017 | spojka vodovodná, cintorín | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 56,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017114 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Kýška Martin | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017114 | 23.5.2017 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 185,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017114 | 25.8.2017 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 61,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017116 | 23.5.2017 | spotreba vody | Stavokomplet | 31443443 | 3,42 EUR |
