| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017058 |
1.3.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
21,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017059 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706 |
13.3.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
73,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017060 |
13.3.2017 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
185,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017061 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
530,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017062 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017063 |
13.3.2017 |
výkon nakladača |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017064 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Haruštiak Miroslav |
|
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017065 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Struhárik Dušan |
|
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017066 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Mackovič Dušan |
|
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017066 |
30.11.2017 |
ND na opravu detských ihrísk |
Poláček Bohumil Ing. - KUPAS |
14129957 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017067 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
245,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170673 |
21.2.2017 |
dielenský žeriav |
MEGAKUPA |
50410351 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017068 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017069 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017069 |
23.3.2017 |
čerpadlo zubové na destu |
AU SERVIS spol.s r.o. |
36328979 |
231,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017069828 |
12.1.2018 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017070 |
13.3.2017 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 354,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017071 |
13.3.2017 |
triedený zber obec Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017072 |
13.3.2017 |
odvoz odpadu |
Viteková Mária |
|
6,64 EUR |
