| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017027 |
13.11.2017 |
Dodávka stožiarov ST280/76 P1-Z a základových roštov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
7 782,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017027 |
30.11.2017 |
rekonštrukcia schodov Ul. Mýtna 595 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 893,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170274 |
10.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170275 |
10.8.2017 |
obrubník, dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
951,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017028 |
23.2.2017 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
625,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017028 |
25.4.2017 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 600,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017028 |
14.11.2017 |
Rekonštrukcia schodov na ul.Mýtnej BD 595 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 893,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017029 |
21.2.2017 |
prevádzka sepurátorov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017029 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
334,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
20.12.2017 |
Dodávka elektromateriálu |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017030 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
559,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017031 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
258,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017033 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170339 |
25.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017034 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017035 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017036 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Buno Gustav |
|
18,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017036 |
10.5.2017 |
opravy MK liatym asfaltom |
Stavokomplet |
31443443 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170361 |
25.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017037 |
23.2.2017 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
