| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017016 |
23.2.2017 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017016 |
22.8.2017 |
Posypový materiál 2-4 mm
|
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017016 |
4.1.2018 |
ND na vozidlá |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
163,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170165 |
11.1.2018 |
ND na zvozovú nadstavbu |
KONNEX |
17639727 |
469,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017017 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Stančík Milan, Ing. |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017017 |
6.9.2017 |
Dodávka stavebného materiálu na chodník na ul.Hurbanovej |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
5 409,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017018 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Rais Mário |
|
97,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017018 |
25.9.2017 |
Vypracovanie PD |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017018 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
104,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170182 |
19.6.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
622,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201701856 |
24.5.2017 |
dopravný kužeľ |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017019 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Penčák Jaroslav |
|
23,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017019 |
25.9.2017 |
Maliarske práce na Dome smútku |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
989,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
30.10.2017 |
sada tesnení na multicar |
Dionýz Csizmazia |
3111122 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017020 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
35,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
13.3.2017 |
výroba ND |
Isis Indrustry, s.r.o. |
47387033 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017020 |
4.10.2017 |
stravné lístky na mesiac október 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
31.10.2017 |
maliarske práce na dome smútku |
Jarábek Jaromír |
37023896 |
970,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201702002288 |
10.5.2017 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
29,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201702004811 |
30.10.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,00 EUR |
