| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
16.8.2017 |
prírodný štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
97,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017011 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017011 |
4.7.2017 |
stravné lístky na júl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 398,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017011 |
22.9.2017 |
žiarovky, poistky, ochrana sedadla |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
131,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170115 |
27.9.2018 |
zametací mechanický stroj pre zberný dvor |
Helper a partner s.r.o. |
|
537,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170117 |
26.4.2017 |
zámková dlažba červená |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 750,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170119 |
26.4.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017012 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017012 |
27.7.2017 |
Výstavba oporného múrika pri byt.dome 382 na Ul.Štefánikovej |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1 104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017013 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
631,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017013 |
27.7.2017 |
Zemné a sadbové úpravy |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
22.9.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
88,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017014 |
1.2.2017 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
24,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017014 |
4.8.2017 |
stravné lístky na mesiac august 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 491,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170146 |
21.2.2017 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
1 890,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017015 |
23.2.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
128,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017015 |
21.8.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
22.9.2017 |
oprava strechy v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
19 994,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
185,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170151 |
24.5.2017 |
kari sieť |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
176,99 EUR |
