| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170028 |
21.2.2017 |
udržiavací poplatok Gramis 2017 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170029 |
8.12.2017 |
oprava alternátora |
ELKOM Pastorek Dušan |
17663407 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700296 |
31.10.2017 |
servis Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700296 |
23.11.2017 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017003 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
549,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017003 |
29.3.2017 |
VIbracná doska |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170030 |
25.4.2017 |
podny kondicioner |
Linia Trenčín |
46291865 |
547,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003195 |
10.8.2017 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 423,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170034 |
23.11.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700353 |
3.1.2018 |
oprava výfuku NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
22,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017004 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017004 |
5.4.2017 |
Zámková dlažba červená pred hotel Lipa |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 750,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
25.4.2017 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
88,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
25.4.2017 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
189,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170043 |
16.8.2017 |
el. energia v dome smútku |
Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. |
50474341 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004867 |
30.10.2017 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2017 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 131,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017005 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
316,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017005 |
5.4.2017 |
stravné lístky na mesiac apríl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 111,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
25.5.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
140,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017006 |
1.2.2017 |
uloženie stavebného odpadu |
BUILD SMILE, s.r.o. |
47588101 |
77,94 EUR |
