| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016589 |
26.1.2017 |
za triedený zber v Dol. Srní |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016590 |
26.1.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 527,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016591 |
26.1.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
305,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016592 |
26.1.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016593 |
26.1.2017 |
triedený zber za obec Mor.Lieskové |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20166119 |
15.6.2016 |
zábradlie |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
190,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20166167 |
22.8.2016 |
sejba trávy |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
202,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20166173 |
26.8.2016 |
nakladanie kamionu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201663 |
26.8.2016 |
rozrušovanie betónu |
Podolan Jozef |
3459617 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016781 |
21.11.2016 |
štítok, gravírovanie |
fleo s.r.o |
45370982 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800003 |
21.4.2016 |
udržiavací poplatok r. 2016, evidencia tech. služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201683 |
13.9.2016 |
rozrušenie betonu |
Podolan Jozef |
3459617 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201697 |
24.3.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700001 |
9.2.2017 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
83,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170001 |
9.2.2017 |
porfix, lepidlo |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
139,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700018 |
21.2.2017 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
37,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700036 |
13.3.2017 |
servis NM 476 BY Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
102,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700041 |
19.6.2017 |
pneumatiky na NM 068 AD |
OPENIN PLUS s.r.o. |
|
359,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700046 |
13.3.2017 |
oprava elektroinštalácie Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170008 |
24.5.2017 |
oprava štartéra a oprava káblovania |
ELKOM Pastorek Dušan |
17663407 |
295,00 EUR |
