| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017006 |
11.4.2017 |
Asfaltovanie |
Stavokomplet |
31443443 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006 |
28.4.2017 |
autobatéria |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
98,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170060 |
13.3.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006411 |
12.1.2018 |
spotreba vody za 4. štvrť.2017 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
613,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700676 |
22.9.2017 |
hlava valcov |
Iveta Csizmaziova |
47729970 |
414,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017007 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Miková Gabriela |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017007 |
25.4.2017 |
Dodávka kosačky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170076 |
13.3.2017 |
materiál na betonovanie |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017008 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Haluzová Denisa |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017008 |
27.4.2017 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
24 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
19.6.2017 |
materiál-ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
264,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170085 |
29.11.2017 |
karta vodiča |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170088 |
25.4.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017009 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Blaho Tomáš |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017009 |
5.5.2017 |
stravné lístky na máj 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 524,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
10.8.2017 |
štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
95,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170098 |
29.11.2017 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
35550488 |
168,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201701 |
7.2.2017 |
stravné lístky na február 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 947,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017010 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu BD Hurbanova 136/6 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
28,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017010 |
7.6.2017 |
stravné lístky na jún 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 243,00 EUR |
