Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017038 | 23.2.2017 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 8 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017039 | 23.2.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 552,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017040 | 23.2.2017 | posyp lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170407 | 22.9.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170408 | 22.9.2017 | farba na dom smútku | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 562,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017041 | 23.2.2017 | uloženie odpadu na kompostáreň | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 142,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170410 | 22.9.2017 | dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 379,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170412 | 30.10.2017 | teflon sprej | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170413 | 30.10.2017 | zámková dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 295,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017042 | 23.2.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170425 | 26.4.2017 | mikrobio rozbor | Skúšobňa VETLAB spols.r.o. | 31593836 | 89,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170425 | 31.10.2017 | vozidlo Caravelle | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170429 | 30.10.2017 | zámková dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 590,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017043 | 23.2.2017 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017043 | 13.3.2017 | školenie obsluhy technických zariadení | Lukáč spol. s r.o. | 50351877 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017043 | 10.8.2017 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 23 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170430 | 24.5.2017 | dodatkové značky, dochádzkové listy, | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 48,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017044 | 23.2.2017 | vývoz odpadu | Čiernik Juraj | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017044 | 23.2.2017 | vývoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 12,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170441 | 19.6.2017 | skrutka spojky | ADAKOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 8,23 EUR |
