| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201702004825 |
30.10.2017 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017021 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
586,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017021 |
2.10.2017 |
Dlažba Umbriano na Dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 375,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017021 |
3.1.2018 |
prenájom plošiny |
ELPA Ľubomír Jarábek |
40827666 |
223,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017021013 |
10.5.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170213 |
10.8.2017 |
rúra kanalizačná |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
98,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017022 |
23.2.2017 |
zimná údržba |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
12,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017022 |
17.10.2017 |
Dodávka posypovej soli |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170224 |
13.3.2017 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
759,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017023 |
23.2.2017 |
zimná údržba |
Materská škola |
36129453 |
33,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017023 |
18.10.2017 |
Rekonštrukcia spevnenej plochy po plynárov na ul.Dibrovovej |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
29 905,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017024 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
313,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017024 |
3.11.2017 |
stravné lístky na mesiac november 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 659,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017025 |
23.2.2017 |
druhotné suroviny, plasty |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 066,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
3.11.2017 |
Doozvučovanie Domu smútku Stará Turá |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
958,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170252 |
26.4.2019 |
ND na ručný zametač |
Helper a partner s.r.o. |
24295647 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017026 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017026 |
3.11.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 798,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170266 |
16.7.2019 |
lavé kolo - dobropis |
Helper a partner s.r.o. |
|
-84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017027 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
19,72 EUR |
