| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017072 |
19.6.2017 |
kamenivo, beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 622,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017073 |
13.3.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
7 496,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017074 |
13.3.2017 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
57,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170749 |
10.8.2017 |
gumový doraz, zámok |
GAMBO3 AUTODIELY |
30891141 |
59,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017075 |
13.3.2017 |
uloženie odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017075 |
28.4.2017 |
makrolife 6mm |
Radoslav Martoš - PP prodikt |
46204792 |
119,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170754 |
8.12.2017 |
točnica oja na traktor |
AGROSKLAD- Jozef Hrlík |
33565830 |
312,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017076 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
525,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017076 |
10.5.2017 |
seminár doprava |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017077 |
24.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017078 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu |
Marták Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017079 |
24.3.2017 |
uloženie odpadu |
Šimlovič Ján |
|
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017080 |
13.3.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017080 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu |
Benda Ján |
|
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017081 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017082 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu |
Kollar |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170827 |
10.8.2017 |
kontajner 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
817,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017083 |
24.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017084 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu, SNP 3/12 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
33,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017084 |
8.12.2017 |
snowfall a napájač |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
247,74 EUR |
