Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017085 | 24.3.2017 | plošina a orez drevín | HUFI s.r.o. | 31430961 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017086 | 24.3.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 581,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017087 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Chrenčík Pavol | 5,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017088 | 24.3.2017 | smeťová nádoba | Miloš LESS | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017089 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Fraštiova Zuzana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017090 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Bachar Ivan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201709022 | 22.9.2017 | pneumatiky na NM 663 CM | MOTOR - VS | 48265675 | 465,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017091 | 24.3.2017 | odobraté plasty | De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. | 46762361 | 1 198,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017092 | 24.3.2017 | odobraté palety | MOKI s.r.o. | 36689092 | 170,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017093 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 28,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017094 | 23.3.2017 | balotina na prechody | JOZEF ŠVEC | 43083161 | 77,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017094 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Rojková Linda | 26,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017095 | 24.3.2017 | uloženie odpadu | Haruštiak Ladislav | 38,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017096 | 24.3.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170963 | 31.10.2017 | tabuľky, cvikačky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 65,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017097 | 22.5.2017 | použitie plošiny | Spoločentvo vlastníkov bytov Zelený dom | 42272823 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017098 | 22.5.2017 | odobraté palety | KOPRESSING s.r.o. | 36348945 | 242,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017099 | 23.3.2017 | vývoz odpadových vôd-zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017099 | 22.5.2017 | za smeťovú nádobu | GEMINY s.r.o. | 36806871 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017100 | 22.5.2017 | odpad Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 72,66 EUR |
