| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016551 |
16.12.2016 |
výkon plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016552 |
26.1.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
165,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016553 |
26.1.2017 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 711,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016554 |
26.1.2017 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
371,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016555 |
26.1.2017 |
použitie plošiny |
JUDr. Pagáč |
|
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016556 |
26.1.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016557 |
26.1.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016558 |
26.1.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
490,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016559 |
26.1.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016560 |
26.1.2017 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016561 |
26.1.2017 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
58,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016562 |
26.1.2017 |
kovový odpad |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016563 |
26.1.2017 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016564 |
26.1.2017 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
938,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016565 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016566 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
214,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016567 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenia |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
499,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016568 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016568 |
1.2.2017 |
vyčistenie ORL |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 836,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016569 |
26.1.2017 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
